Важное значение имеют стандартные операционные процедуры финансового контроля (СОП)
– пошаговые инструкции работы с такими транзакциями, как
▪️ возвраты
▪️ коррекции
▪️ отмены
▪️ скидки
В них должно быть дано четкое описание ключевых этапов выполнения процедуры. Такие
СОП должны обязательно включать шаблоны документов
▪️ отчет о возврате/коррекции/отмене (void report)
▪️ копии чеков
Сотрудник заполняет отчет и предоставляет в финансовый отдел для контроля. В отчете в обязательном порядке указывается причина негативной транзакции. Подпись руководителя отдела подтверждает, что он с этой транзакцией согласен.
Причина негативных коррекций должна анализироваться руководителем отдела прежде, чем на отчете будет стоять его подпись. Далее следует контроль финансового директора, и на финальной стадии операционного менеджера.
– пошаговые инструкции работы с такими транзакциями, как
▪️ возвраты
▪️ коррекции
▪️ отмены
▪️ скидки
В них должно быть дано четкое описание ключевых этапов выполнения процедуры. Такие
СОП должны обязательно включать шаблоны документов
▪️ отчет о возврате/коррекции/отмене (void report)
▪️ копии чеков
Сотрудник заполняет отчет и предоставляет в финансовый отдел для контроля. В отчете в обязательном порядке указывается причина негативной транзакции. Подпись руководителя отдела подтверждает, что он с этой транзакцией согласен.
Причина негативных коррекций должна анализироваться руководителем отдела прежде, чем на отчете будет стоять его подпись. Далее следует контроль финансового директора, и на финальной стадии операционного менеджера.